县委第一巡察组巡察灵璧县高级职业技术学校反馈问题整改清单 | ||||||
存在的 | 具体内容 | 整改措施 | 责任 | 责任 | 责任 | 整改 |
（一）“党风廉政 | 1.校党总支落实党风廉政建设责任意识不强，2013-2015年没签订《党风廉政建设目标责任书》。 | 制订《2017年党风廉政建设工作计划》，健全学校党风廉政建设工作领导小组，总支书记与所有中层干部签订《2017年党风廉政建设目标责任书》，所有中层以上干部全部签订《党风廉政建设承诺书》，制订《党风廉政建设责任制实施细则》及《党风廉政建设考核办法》。 | 杨耀海 | 王凤华 | 党总支 | 15天 |
2.“一岗双责”落实不到位，对待党员干部没有从严要求、从严管理、从严监督。 | 制订了《党风廉政建设责任制一岗双责分工的意见》《党风廉政建设一岗双责实施办法》《党员教育管理监督制度》《党员干部谈心谈话制度》等规章制度，加强对党员干部的党风廉政建设情况的测评和考评。 | 杨耀海 | 杨耀海 | 党总支 | 30天 | |
3. 2015年11月餐厅修建、改造工程审计费本应由承建方支付，由于把关不严，直接由学校支付。 | 对2015年11月餐厅修建、改造工程进行梳理，发现违规行为进行纠正；及时追交应由承建方支付的审计费2.0836万元 | 马道章 | 陈星 | 总务处 | 15天 | |
4. 2016年9月修建工程81.02万元，没有公开招标，也没有预留10%的质保金，而是一次全额支付。 | 对2016年修建工程项目进行全面梳理，按照合同约定应扣除工程质保金4.1万元完善手续；制定并严格落实《灵璧县高级职业技术学校基本建设管理办法》。 | 马道章 | 陈星 | 总务处 | 15天 | |
5. 2013年以来，违反中央八项规定精神，在来人接待、会议招待等事项中支出招待费较大、酒类较多。 | 修订完善并严格执行《灵璧县高级职业技术学校公务接待管理暂行规定》；全覆盖排查招待费，对2013年以来的违规公务接待进行全面整改；开展酒桌办公专项整治工作。 | 杨耀海 | 马峰 | 办公室 | 10天 | |
6. 工作日午间饮酒。 | 组织全体教职工认真学习中央、省市县关于工作日午间禁酒的相关文件，下发《关于进一步落实严禁工作日午间饮酒的通知》，制订工作日午间饮酒处罚办法，全校教职工全部签订了《工作日午间禁酒承诺书》 | 杨耀海 | 王凤华 | 各处室 | 10天 | |
7. 开具发票以打印、复印材料、簿本、房屋桌椅维修等名义隐匿报销招待费。 | 制定《灵璧县高级职业技术学校财务管理暂行办法》进一步规范财务管理，加强财务监督；制定《灵璧县高级职业技术学校财务审批办法》，进一步规范财务行为，明确财务审批权限和范围，完善财务监督。 | 马道章 | 马峰 | 办公室 | 15天 | |
8. 部分差旅费报销单没有公差事由或学习依据，长时间在外地酒店连续住宿。 | 一是对2013年以来报销差旅费凭证进行全面清查，对不规范的全部整改并完善手续；二是研究制定《灵璧县高级职业技术学校差旅费管理暂行办法》，并严格执行；三是研究制定《灵璧县高级职业技术学校干部教师外出学习、培训、学术交流管理暂行办法》，进一步规范教职工外出学习、业务培训等活动的管理工作。 | 马道章 | 马峰 | 办公室 | 30天 | |
9. 出差期间购买大量体育用品、生活用品、图书等物品均没有入库记录。 | 马道章 | 马峰 | 办公室 | 30天 | ||
（二）严守 | 1.学习制度不落实、不健全 | 制订并落实了《进一步健全党员学习制度的意见》《进一步健全中心组学习制度的意见》，2017年党员学习和中心组学习正常进行。 | 杨耀海 | 王凤华 | 各支部 | 15天 |
2.2013、2014年度的学习记录没能提供，2015年只有1个支部有少量记录，2016年总支书记及部分总支委员学习笔记不完整。 | 对没能向巡察组提供学习笔记的和学习笔记不完整的党员进行通报批评，并责令写出检查、补齐2016年党员学习笔记内容。 | 杨耀海 | 王凤华 | 党总支 | 15天 | |
3.多数笔记质量不高、内容十分简单。 | 制订《党员学习教育管理奖惩办法》，落实党员学习签到制度和考勤制度，对2016年和2017年1-3月的学习笔记进行认真检查，并把检查结果作为年度评优评先的条件之一。 | 王凤华 | 王念习 | 各支部 | 15天 | |
4.个别支部书记没有提供学习笔记。 | 由于其母亲病危住院，有一个支部书记没能及时向巡察组提供学习笔记。责令该同志写出情况说明并在总支会议上作出自我批评，补齐所缺的学习内容。 | 王凤华 | 王凤华 | 党总支 | 15天 | |
（三）严守 | 1.重大事项不上会。“一言堂”较多， | 研究制定《灵璧县高级职业技术学校贯彻落实三重一大事项决策制度实施办法(试行)》,进一步明确校长办公会议制度充分发扬民主，避免一言堂，重大事项集体研究风。 | 杨耀海 | 杨耀海 |
| 30天 |
2.组织生活不规范、不健全。 | 制订并落实《关于进一步健全总支议事规则和程序的办法》《关于进一步落实 三会一课制度的意见》《领导班子民主生活会制度》《党员组织生活会制度》《民主评议党员制度》《关于进一步规范发展党员工作实施意见》《党员干部公开承诺制度》等相关规章制度。 | 王凤华 | 王念习 | 各支部 | 30天 | |
3.教师队伍党性观念淡泊，对党的组织观念严重缺失， | 利用全体教职工例会和班主任会议、年级组会议及教研组会议，安排政治理论学习内容，对全体教职工进行思想政治教育。学校党总支制订《2017年发展党员工作计划》，各支部制订《2017年发展党员工作计划》，培养入党积极分子。 | 杨耀海 | 王凤华 | 各支部 | 30天 | |
4.部分党员对党纪党规知之甚少，党员先锋模范作用 | 严格落实三会一课制度和党员学习制度，加强对党员的党规党纪教育。拟邀请县委党校教师、有关单位纪检组长和纪委监察局的领导来校给全体党员报告。举办党规党纪知识测试或竞赛活动。在全体党员中开展争创党员先锋岗活动，在教育教学工作中发挥先锋模范作用。 | 王凤华 | 王念习 | 各支部 | 30天 | |
5.2013年以来借调27名教师、提拔16名中层干部、零星建设工程很少有研究记录。 | 一是排查中层干部研究任职情况；二是制定《灵璧县高级职业技术学校中层领导干部选拔任用工作实施办法(试行)》，三是进一步贯彻落实“三重一大”事项决策制度。 | 杨耀海 | 马峰 | 办公室 | 20天 | |
（四）严守廉政纪律方面 | 1.违规发放津补贴。（1)违反规定，巧立名目，滥发津补贴。2013年至2016年多次发放各种奖金、补贴，都没有发放依据。(2)2016年6月19日县委县政府专项整治以零报告承诺，没有积极整改，依然加大发放力度。（3）造假发放。一是部分领导干部不在岗却领取中考奖、课时费、超工作量等津贴费用。二是重复领取不同年级的超工作量奖 | 对《灵璧县高级职业技术学校奖励性绩效工资实施方案(试行)》有关条款进行补充说明，梳理学校津补贴发放的类型和结构，深入开展滥发津补贴专项整治工作，进一步清查2017年以来发放的津补贴，清退违规发放资金。校党总支要就津补贴发放等问题作了深刻反思和自我批评。 | 杨耀海 | 王凤华 | 总务处 | 30天 |
2.违规私设“小金库”。2016年3月7日市委市政府专项治理工作中学校报告为零。 | 组织学习相关财经制度，组织人员对各年级、处室是否违规收费、截留等现象进行全面排查，对出租的超市、门面房的承包费进行清查。 | 杨耀海 | 王维喜 | 年级组 | 15天 | |
3.违规报销不明事由费用。2012年9月到2016年9月，学校支付合肥、徐州、北京、南京等6个大型超市的酒、办公用品等数十万元，均没有履行政府采购程序和物品验收入库手续。 | 全面清查各种报销费用，制定《办公用品管理办法》《物资采购暂行办法》《财务审批办法》一系列管理制度，进一步规范国有资产的管理。 | 马道章 | 陈星 | 总务处 | 20天 | |
（五）严守 | 1.违反《担保法》为他人借款提供担保。2012年11月至12月，学校为开发商赵庆福借款274万元进行担保，学校承担连带责任，已偿还本金184万元、案件受理费及律师诉讼费29万余元，预期尚应偿还本金90万元。违反《担保法》造成政府资金流失，同时带来很大的负面影响。 | 清查担保情况。为维护合法权益，防止国有资产流失，学校依法诉讼赵庆福。 | 杨耀海 | 王凤华 | 办公室 | 20天 |
2.财务工作不规范，财务管理混乱。（1）灵城居民徐海燕2013年1月26日和2014年10月28日先后两次与学校签订校内外两个超市的承包合同，截止2016年10月学校没有及时收缴其所欠的承包费，同时赊欠超市货物不予结算，造成承包费无法入账，财务收支混乱。（2）2014年9月至2016年9月支付簿本、宣传品等印刷材料款12笔数万元，均没有验收入库手续，无法证明其真实性。（3)存在本校领导干部家庭经商的发票报销无经手人和实物验收人。 | 催收承包费，清查簿本、学校宣传品等印刷材料款，对不完善手续的要完成验收入库、领用等整改工作。同时，给予经办人通报批评处分；进一步加强财务管理，制定《财务管理暂行办法》《经济合同管理暂行办法》《财务审批办法》等财务管理制度。 | 马道章 | 陈星 | 总务处 | 30天 | |
3.违反工作纪律，建筑工程不实施招标程序。2013年以来学校维修、改造校园工程，全部直接选择安徽中宇建筑有限公司进行施工。这些工程既没有会议研究，也没有公开招标，更无理财小组审核记录。 | 全面梳理2013年以来维修改造工程，制定并严格落实《灵璧县高级职业技术学校基本建设管理办法》《灵璧县高级职业技术学校经济合同管理暂行办法》等制度 | 杨耀海 | 陈星 | 总务处 | 30天 | |
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